2016年度福州市元洪投资区管理委员会决算说明

来源:福清市元洪投资区     浏览次数:    2017-07-14 15:48     字体大小:[大][中][小]

按照《关于批复福州市元洪投资区管理委员会2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市元洪投资区管理委员会的主要职责是:

综合管理服务机构、专门负责招商、项目代办、协调管理和基础设施配套建设,为落地企业全程提供优质无偿的各项代办服务。

二、部门预算单位基本情况

福州市元洪投资区管理委员会包括1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市元洪投资区管理委员会

全额拨款

18

15

福清市元洪投资区企业服务中心

全额拨款

12

10

三、部门主要工作总结

2016年,福州市元洪投资区管理委员会主要任务是:紧紧围绕市委、市政府的部署,立足园区区位、商脉、华侨渊源、土地资源、现有产业基础等优势,凝心聚力,攻坚克难,马上就办,真抓实干,积极对接“21世纪海上丝绸之路”核心区建设,融入福州新区开放开发和大福清建设,努力打造“环境美、产业优、活力足”的新型投资区。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)工业经济指标稳中有进。

(二)重点项目建设取得新进展。

(三)招商项目建设取得新突破。

)综合配套水平取得新提升

)企业转型升级取得新成效

)机关管理方面取得新强化

四、2016年决算收支总体情况

2016福州市元洪投资区管理委员会部门年初结转和结余0万元,本年收入7879.28万元,本年支出7879.28万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入7879.28万元,比上年决算数减少1930.19万元,下降19.68%,具体情况如下:

1.财政拨款收入7879.28万元,其中政府性基金1039万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出7879.28万元,比上年决算数减少1930.19万元,下降19.68%,具体情况如下:

1.基本支出195.01万元。其中,人员支出176.93万元,公用支出18.08万元。

2.项目支出7684.27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6840.28万元,比上年决算数增加5190.09万元,增长314.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出146.32万元,较上年决算数增加30.22万元,增长26.03%。主要原因是人员工资福利调整

(二)商品和服务支出18.08万元,较上年决算数增加16.26万元,增长893.41%。主要原因是办公费用、职工培训费用增加

(三)对个人和家庭的补助30.61万元,较上年决算数增加6.18万元,增长25.30%。主要原因是住房公积金等有所增加。

其他资本性支出6645.27万元,较上年决算数增加5137.45万元,增长340.72%。主要原因是中小企业发展及区内基础设施建设支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1039万元,比上年决算数减少7120.28万元,下降87.27%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)项目支出1039万元,较上年决算数减少7120.28万元,下降87.27%。主要原因是土地开发支出减少

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出46.08万元,同比下降10.70%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费4.68万元,主要用于出国开展贸易交流2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:去年无因公出国费用

(二)公务用车购置及运行费38.56万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费38.56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降18.82%,主要是:公务用车改革

(三)公务接待费2.84万元。主要用于单位公务来访等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数304人。与上年相比,公务接待费支出下降30.73%,主要是:开源节流

附表:4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表

附件:2016年决算公开.xlsx

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